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『原创』主题: 舒泰神2016Q2和2016H1的业绩预估

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seaman2004查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2016-06-22 18:23:15

头衔:论坛元老积分:38066 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



舒泰神2016Q2和2016H1的业绩预估:

1:考虑到苏肽生继续受益于小牛血清蛋白提取物和神经苷元节处于受限状态,以及舒泰清在2016Q1恢复增长超过20%(引证马副总在机构调研报告上的讲话)。

我们对 2016Q2的营收进行乐观预估如下:

A:苏肽生:销量为162万支,同比2015Q2增长17%,销售额为3.35亿元;

B:舒泰清:销量为165万盒,同比2015Q2增长22%,销售额为0.42亿元;

合计2015Q2的营收为:3.35+0.42=3.77亿元;

2:2015Q2的净利润预估:

营收3.77亿元-(销售费用:3.77*70%=)2.64亿元(销售费用比按2015的70%)-(管理费用)0.22亿元-其它费用0.22亿元=0.663亿元,合每股收0.14元;

3:总结:

A:2016H1公司完成总销售额为6.55亿元,同比2015H1增长17%;

B:苏肽生实现销售5.8亿元(280万支)同比增长18%;

C:舒泰清实现销售0.75亿元(292万盒)同比增长26%;

D: 2016HI 实现净利润1.21亿元,同比2015H1增长11%,合计每股0.25元;

4:业绩预估偏差的风险因素:

A:由于竞争激烈,为市场份额,销价下降: 

B:由于新药研发进展和糖尿病足进入二期临床,导致本期研发费和管理费有所增加(本预测已经考虑到),而影响利润;



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