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『原创』主题: 舒泰神的2015Q2和2015H1业绩预估

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seaman2004查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2015-06-17 15:08:19

头衔:论坛元老积分:37881 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



舒泰神2015Q2和2015H1的业绩预估:

1:2015Q2的营收保守预估:

A:苏肽生:销量为135万支,同比2014Q2增长12%,销售额为2.8亿元;

B:舒泰清:销量为145万盒,同比2014Q2增长26%,销售额为0.39亿元;

合计2015Q2的营收为:2.8+0.39=3.19亿元;

2:2015Q2的净利润预估:

营收3.19亿元-(销售费用:3.19*64%=)2.04亿元(销售费用比按2014的65%)-(管理费用)0.22亿元-其它费用0.18亿元=0.76亿元,合每股收0.23元;

3:总结:

我们预估2015H1完成销售额为5.52亿元,同比增长11%,其中苏肽生实现销售4.85亿元(230万支)同比增长9%;舒泰清实现销售0.65亿元(242万盒)同比增长24%,实现净利润1.26亿元同比2014H1增长108%,合计每股0.38元;

4:业绩预估偏差的风险因素:

A:由于竞争激烈,为市场份额,销价下降:

a:按苏肽生药价降价5%,利润减少1400万元,净利润预估为1.12亿元,同比增长86%;

b:按苏肽生药价降价10%,利润减少2800万元,净利润预估为0.98亿,同比增长63%;

综合以上2点,2015H1预估业绩增长范围为63%-108%;

B:由于研发进展,导致本期研发费暴增,而影响利润;
 
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